一、 *采购人名称： ******税务局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************451
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******税务局
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 图形 海绵拖把 | 30 | 600.0 | 图形拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 捞刀河 菜刀 (000035) 捞刀河 菜刀 （单位：把） | 5 | 390.0 | 捞刀河菜刀 | 验收通过 | |
| 3 | 回力 防寒鞋/靴 雨鞋 回力 807 高筒41码 男士 女士 雨鞋 套鞋加绒 （单位：双） | 22 | 1276.0 | 回力/Warrior雨鞋 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-M1220 接线板 公牛 GN-M1220 插线板电器插座接口板 1.8米 | 50 | 1800.0 | 公牛/BULLGN-M1220 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 201001 盆（000126）茶花 201001 34*34*10.4cm 圆脸盆(单位：个) | 20 | 440.0 | 茶花201001 | 验收通过 | |
| 6 | 得力6010剪刀(无色)(把) | 50 | 400.0 | 得力/deli6010 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 10 | 1750.0 | 维达/VindaVS4491 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 贴纸得力/deli 9082 百事贴 便签本12本/盒 | 100 | 280.0 | 得力/deli9082 | 验收通过 | |
| 9 | 雅高 水桶 （000040）水桶 | 30 | 450.0 | 雅高水桶 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S01 中性笔 | 360 | 792.0 | 得力/deliS01 | 验收通过 | |
| 11 | 粤翔 文件 档案收纳盒 办公收纳箱 整理箱 | 12 | 780.0 | 粤翔700 | 验收通过 | |
| 12 | 印油/印泥/印台 得力9864快干印台(黑)/红/蓝(只) | 50 | 600.0 | 得力/deli9864 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姜凯文
